Envoyer une commande externe
Last updated: July 24, 2026
Créer une commande externe
En utilisant les services du centre de fulfillment d'Ankorlogistics, vous pouvez traiter vos commandes qui n'ont pas été passées sur Ankorstore. Nous les appelons commandes externes.
Vous pouvez trouver le formulaire de création de commande externe directement dans votre section commandes via le « Envoyer une commande externe » bouton.
Gestion des clients
Lorsque vous envoyez une commande externe à un nouveau client, vous devrez d’abord cliquer sur “Créer un nouveau client”.
Vous devrez ensuite remplir toutes les informations relatives à ce client.
Nom
Prénom
Type de client (choisissez entre Professionnel pour B2B et Particulier pour B2C)
Raison sociale (si le client est un Professionnel)
Courriel
Téléphone
Adresse de livraison
Pays (nous ne livrons qu’aux pays de l’Union européenne sauf Chypre)
Rue et numéro
Code Postal
Ville
Nous utilisons maintenant la recherche d’adresse Google, donc la rue et le numéro peuvent être générés et vérifiés automatiquement.
Un champ d’adresse supplémentaire peut être utilisé pour fournir plus de détails.
Remarque : Comme l’espace disponible sur les étiquettes d’expédition est limité, nous avons une limite de 60 caractères. Cette limite sera calculée en additionnant le champ rue et numéro et le champ d’adresse supplémentaire.
Mise à jour en octobre 2025 :
Vous pouvez ajouter des instructions spéciales de livraison pour votre client. Pour ce faire, consultez l’article Instructions Spéciales - Formulaire de Commande
Une fois ces informations remplies, cliquez sur le “Enregistrer les informations”.
Remarque : Une adresse courriel ne peut être utilisée qu’une seule fois.
Votre client est maintenant créé, et vous êtes redirigé vers la page de création de commande avec ce nouveau client sélectionné pour votre commande.
Pour rechercher un client externe existant, il suffit de cliquer dans la barre de recherche, et vous commencerez à voir des résultats après avoir tapé la troisième lettre.
Vous pouvez rechercher par :
Nom du Client
Prénom du Client
Courriel du Client
Nom de l'Entreprise
Recherchez le client via la barre de recherche.
Sur leur fiche, cliquez sur le bouton "modifier".
Modifiez les informations de leur profil.
Pour modifier les informations d'un client, suivez ces étapes :
Cliquez sur "Enregistrer les informations".
Recherchez le client via la barre de recherche.
Sur leur fiche, cliquez sur le bouton "modifier".
Faites défiler jusqu'en bas de la page et cliquez sur le bouton "supprimer".
Pour supprimer un client, suivez ces étapes :
Confirmez la suppression du lien.
Vous pouvez désormais associer une autre référence que vous utilisez dans un autre outil pour faciliter le suivi de vos commandes.
Gestion des commandes
Pour ajouter un produit à votre commande externe, suivez ces étapes :
Étape 1 - Recherchez le produit via la barre de recherche. Vous pouvez rechercher par nom de produit ou SKU.
Étape 2 - Spécifiez la quantité d'unités/lots que vous devez envoyer.
Étape 3 - Pour ajouter un autre produit, répétez les étapes précédentes.
Une fois toutes les informations remplies, il ne reste plus qu'à cliquer sur le "Valider la commande".
Votre commande est directement créée dans votre liste de commandes. L'équipe d'Exécution d'Ankorlogistic s'en occupera !
Note : Pour le moment, il nous est difficile de modifier une commande validée. Veuillez prendre le temps de tout vérifier avant d'envoyer cette commande.
Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à contacter la personne en charge de votre Marque dans notre centre d'Exécution d'Ankorlogistic.
Envoyer une commande en Suisse ou au Royaume-Uni
Lors de l'expédition d'une palette ou d'un colis vers la Suisse ou le Royaume-Uni, votre facture doit inclure ce qui suit :
Prix hors TVA, sans valeurs nulles.
Quantités
Votre numéro SIRET à 14 chiffres.
Adresse complète de l'expéditeur (exportateur français) et adresses de facturation et de livraison en Suisse/Royaume-Uni.
Le code EORI de votre client,
Incoterm (doit être DAP),
Code HS,
Poids brut/net.
Origine des marchandises, indiquez le pays d'origine sur la facture.
💡 Pour les nouveaux clients, vérifiez qu'ils sont enregistrés EORI auprès des douanes avant l'expédition. Assurez-vous également que le nom de l'entreprise sur la facture correspond à celui enregistré avec l'EORI.
Exemple de facture
Puis-je expédier des produits qui ne sont pas à vendre (échantillons, concours, cadeaux, etc.) ?
Oui, cela est possible. Cependant, la douane exige toujours une documentation appropriée, quelle que soit la nature commerciale de l'expédition. Voici les règles clés à suivre :
Sur la facture
Une facture commerciale est toujours obligatoire — c'est un document douanier, pas seulement un document de vente
La valeur déclarée doit refléter la valeur réelle du marché des marchandises (valeur 0 n'est jamais acceptée)
Indiquez clairement le but de l'expédition avec l'une des mentions suivantes :
"NON COMMERCIAL POUR LA VENTE — ÉCHANTILLON UNIQUEMENT"
"NON COMMERCIAL POUR LA VENTE — UTILISATION EN CONCOURS"
"NON COMMERCIAL POUR LA VENTE — CADEAU"
Tous les champs de la facture standard s'appliquent toujours : EORI, description du produit, code HS, pays d'origine, poids, Incoterm, adresses de l'expéditeur et du destinataire
Documents spécifiques lors de l'expédition sur palettes vers la Suisse ou le Royaume-Uni
Attention : Des frais de 40 € s'appliquent pour les commandes envoyées sur palettes vers le Royaume-Uni ou la Suisse.
En plus de la facture, deux documents doivent être remplis et joints :
Commande de palette en Suisse dont la valeur dépasse 6000€
Modèle de certificat EUR1 :
Commande de palette pour le Royaume-Uni :
Mandat de représentation du transporteur :
Modèle MBI :
À quoi sert ce champ ?
Envoyez-nous les documents nécessaires au dédouanement afin qu'ils puissent être inclus avec la commande pour l'expédition vers le Royaume-Uni ou la Suisse.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Étape 1 - Téléchargez vos documents (format PDF uniquement).
Étape 2 - Les documents sont envoyés au transporteur pour le dédouanement.
Admissibilité
Critères | Admissibilité ? |
Commande contenant des produits non éligibles au flux transfrontalier (code SH non éligible) | ❌ Non |
Clients B2B | ✅ Oui |
Clients B2C | ✅ Oui |
Flux de palettes | ✅ Oui |
Flux de colis | ✅ Oui |
Rappel Important
⚠ Responsabilité :
Vous êtes entièrement responsable de :
✓ La conformité des documents fournis.
✓ La précision des informations sur la facture. Les informations suivantes sont obligatoires : code HS, pays d'origine, numéro EORI, incoterm (doit être DAP).
Ankorstore n'a aucune obligation de vérifier la conformité de ces informations et ne peut être tenu responsable.
Points d'attention
🔍 Avant de télécharger votre document, vérifiez :
Format PDF uniquement.
Taille 1 Mo.
Qualité d'impression suffisante (minimum 150 dpi).
Informations complètes et correctes.
Le document ne doit pas contenir d'informations manuscrites (il s'agit d'un document officiel).
Gestion des litiges
Pour comprendre comment fonctionne notre gestion des litiges pour vos commandes externes, vous pouvez consulter la page Gestion des litiges pour les commandes envoyées par Ankorlogistics Fulfillment